<bdo id="f5oqt"></bdo>
<noframes id="f5oqt"></noframes>
  • <tr id="f5oqt"><small id="f5oqt"></small></tr><tr id="f5oqt"></tr>

    <menuitem id="f5oqt"><video id="f5oqt"></video></menuitem>
  • <code id="f5oqt"><acronym id="f5oqt"></acronym></code>
        1. 歡迎進(jìn)入湖州城投集團網(wǎng)站!
          集團最新動(dòng)態(tài)
          務(wù)虛謀實(shí)定思路 凝心聚力創(chuàng )新績(jì)——市..
          [2023-7-1]
          陳浩調研城市微改造工作:以繡花功夫提..
          [2023-2-12]
          陳浩調研南太湖未來(lái)城:全力打造引領(lǐng)湖..
          [2023-6-2]
          陳浩到城建交通系統調研并主持召開(kāi)座談..
          [2023-8-22]
          陳浩調研民生實(shí)事項目推進(jìn)情況
          [2022-11-30]
          陳浩檢查安全生產(chǎn)和防汛防臺工作
          [2023-7-23]
          當前位置:首頁(yè) > 重大信息公開(kāi) > 三重一大  
          湖州市城市投資發(fā)展集團有限公司關(guān)于市級國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況專(zhuān)項審計整改結果的公告
          來(lái)源:城市集團    發(fā)布日期:2021-7-30

          2020年,湖州市審計局依照相關(guān)規定對我單位進(jìn)行了湖州市級國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況專(zhuān)項審計,并出具了《湖州市審計局關(guān)于湖州市級國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況專(zhuān)項審計調查發(fā)現問(wèn)題的整改意見(jiàn)函》(湖審函〔202111號)。審計結果:集團能夠認真貫徹執行黨和國家有關(guān)經(jīng)濟方針政策和市委市政府的決策部署,圍繞做強做優(yōu)做大這個(gè)總目標,持續向中心大局聚力、向主責主業(yè)聚焦,資產(chǎn)總量穩步提升,營(yíng)業(yè)收入和利潤總額增長(cháng)較快。但也發(fā)現了一些問(wèn)題,我單位已根據審計意見(jiàn)和建議,采取了整改措施?,F將審計整改結果公告如下:

          一、關(guān)于審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況

          (一)城市集團7處出借房產(chǎn)管理不夠規范問(wèn)題的整改情況。

          審計整改落實(shí)情況:7處出借房產(chǎn)均已整改到位。

          (二)參股企業(yè)回報率較低問(wèn)題的整改情況。

          審計整改落實(shí)情況:已整改到位。根據審計要求,為進(jìn)一步加強對參股企業(yè)分紅的管理,城市集團專(zhuān)門(mén)出臺了《關(guān)于加強城市集團控股參股公司利潤分配管理的通知》等相關(guān)文件,要求嚴格按照《公司法》和公司章程做好相關(guān)分紅工作。

          (三)城市集團湖州市城投資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)資產(chǎn)公司)愛(ài)山廣場(chǎng)步行街區衛生保潔項目涉嫌串通投標問(wèn)題的整改情況。

          審計整改落實(shí)情況:已整改到位。鑒于城市集團委托的招標代理公司出現審查不嚴情形,已對其進(jìn)行約談并暫停合作一個(gè)月;該中標單位列入城市集團采購黑名單,限制其一年內不得參與城市集團項目招投標。集團進(jìn)一步完善了《采購管理辦法》,預計7月底完成辦法修訂版草擬工作。待征求意見(jiàn)及集團相應流程審核后,正式印發(fā)。此項工作預計今年9月完成。已于2021610-618日完成采購領(lǐng)域自查自糾工作,加大對下屬企業(yè)監管力度。④2021615日上午,舉辦了國有企業(yè)采購座談會(huì ),邀請市公管辦相關(guān)領(lǐng)導及工作人員參與指導,集團子公司相關(guān)采購人員和招標代理公司相關(guān)工作人員參加,就現行國有企業(yè)采購實(shí)施辦法的實(shí)施情況及實(shí)際遇到的問(wèn)題和困難進(jìn)行了探討,并分別交換了意見(jiàn)和建議,切實(shí)增強規范意識、強化制度自覺(jué)。在后續招投標工作中加強對招標代理機構的管理與監管,全過(guò)程嚴格把關(guān),確保招標嚴謹規范。

          (四)城市集團資產(chǎn)公司、湖州市人才發(fā)展集團有限公司公務(wù)用車(chē)租賃項目未進(jìn)市公共資源交易中心公開(kāi)招標問(wèn)題的整改情況。

          審計整改落實(shí)情況:已整改到位。城市集團進(jìn)一步加強對招標代理機構的管理與監管,建立健全《采購管理辦法》和《采購監管辦法》,確保招標嚴謹規范?!恫少徆芾磙k法》修訂版的征求意見(jiàn)稿預計7月底完成草擬工作,征求意見(jiàn)及集團相應流程審核后,正式印發(fā)。此項工作預計今年9月完成。《采購監管辦法》將根據上級相關(guān)文件,結合自身實(shí)際起草,此項工作預計今年年底完成。

          (五)城市集團資產(chǎn)公司達昌地塊項目策劃及銷(xiāo)售代理服務(wù)招標項目存在設置傾向性評標標準情況問(wèn)題的整改情況。

          審計整改落實(shí)情況:已整改到位。已于2021610-618日完成采購領(lǐng)域自查自糾工作,加大對下屬企業(yè)監管力度。嚴格按照有關(guān)招投標法律法規及《湖州市國有企業(yè)采購實(shí)施辦法(試行)》、《湖州市城市投資發(fā)展集團有限公司采購管理辦法》等制度規范,嚴格依規執行相關(guān)招投標工作。進(jìn)一步補充完善制度,督促下屬子公司細化公司招標工作流程,強化內部審批流程,加強對招標代理公司的合法合規性要求。

          (六)城市集團《采購管理辦法》不夠完善問(wèn)題的整改情況。

          審計整改落實(shí)情況:積極整改中。現已組織相關(guān)人員對《湖州市城市投資發(fā)展集團有限公司采購管理辦法》進(jìn)行商議,針對采購方式和適用范圍進(jìn)行補充與完善。預計7月底完成辦法修訂版草擬工作,待征求意見(jiàn)及集團相應流程審核后,正式印發(fā)。此項工作預計今年9月完成。

          (七)對參股公司股權管理不夠到位問(wèn)題的整改情況。

          審計整改落實(shí)情況:已整改到位。股東雙方將持續關(guān)注蕪湖易開(kāi)公司財務(wù)狀況,若發(fā)現有可執行財產(chǎn),及時(shí)向法院申請強制執行。城市集團已明確股權管理的職能部門(mén),進(jìn)一步規范參股公司股權管理,加強日常監管,履行股東權益。進(jìn)一步完善參股股權管理制度體系。

          (八)貿易公司運營(yíng)存在一定風(fēng)險問(wèn)題的整改情況。

          整改落實(shí)情況:已完成整改。根據審計要求,城市集團已完善了《湖州協(xié)和貿易有限公司業(yè)務(wù)管理制度》,建立了《現貨貿易業(yè)務(wù)授權準入名單》體系,明確了預付賬款、應收賬款限額及期限的授權,并要求根據合同回款時(shí)間定期對賬、及時(shí)催款,確保資金鏈正常流動(dòng),防止發(fā)生違規問(wèn)題。

          二、關(guān)于審計建議的采納情況

          (一)進(jìn)一步加大下屬單位監管力度審計建議的采納情況。

          整改落實(shí)情況:已于2021610-618日完成采購領(lǐng)域自查自糾工作,加大對下屬企業(yè)監管力度。下一步將補充完善相關(guān)制度。建立健全《采購管理辦法》和《采購監管辦法》,確保招標嚴謹規范。預計7月底完成《采購管理辦法》修訂版草擬工作,待征求意見(jiàn)及集團相應流程審核后,正式印發(fā)。此項工作預計今年9月完成?!恫少彵O管辦法》將根據上級相關(guān)文件,結合自身實(shí)際起草,經(jīng)征求意見(jiàn)及集團相應流程審核后,正式印發(fā),并據此同步進(jìn)行監管。此項工作預計今年年底完成。

          (二)進(jìn)一步規范對外投資股權管理審計建議的采納情況。

          整改落實(shí)情況:結合前期審計發(fā)現的問(wèn)題和建議,城市集團于7月開(kāi)展企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)項檢查,進(jìn)一步規范投資管理行為,確保國有資產(chǎn)保值增值。城市集團將根據上級出臺的相關(guān)制度進(jìn)一步完善股權管理制度,規范參股公司股權管理,加強參股企業(yè)日常監管。

          (三)進(jìn)一步防范大宗貿易經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的情況審計建議的采納情況。

          整改落實(shí)情況:根據審計要求,城市集團已完善了《湖州協(xié)和貿易有限公司業(yè)務(wù)管理制度》,建立了《現貨貿易業(yè)務(wù)授權準入名單》體系,加大對貿易公司日常經(jīng)營(yíng)指導和監督。

          三、其他需要公告的內容

          無(wú)

           

           

          2021728



          版權所有 2017 湖州市城市投資發(fā)展集團有限公司    浙ICP備09078042號-2    網(wǎng)站策劃設計:湖州在線(xiàn)新聞網(wǎng)站
          酷猫电影网-2023最新全网影视电影港剧网电视剧-随便看电影网热门影视免费在线观看